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动监局 2018年市直部门预算和“三公”经费公开参考文本

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添加日期 : 2018年02月09日

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铁岭市动物卫生监督管理局部门预算

(2018年)

目    录

第一部分    铁岭市动物卫生监督管理局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市动物卫生监督管理局2018年部门预算公开表

1.2018年铁岭市动物卫生监督管理局收支预算总表

2.2018年铁岭市动物卫生监督管理局收入预算总表

3.2018年铁岭市动物卫生监督管理局支出预算总表

4.2018年铁岭市动物卫生监督管理局财政拨款收支预算总表

  5. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局一般公共预算支出表

  6. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局一般公共预算基本支出表

  7. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局省提前告知专项支出表

8. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局政府性基金预算支出表

 9. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局项目支出预算明细表

10. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局债务支出预算情况表

11.2018年铁岭市动物卫生监督管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局政府采购支出预算表

13. 2018年铁岭市动物卫生监督管理局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第三部分    铁岭市动物卫生监督管理局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市动物卫生监督管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关畜牧业、动物卫生、草原生态与饲料业发展的工作方针、政策、法律法规;拟订畜牧业、动物卫生、饲料业发展方面的规范性文件。

(二)指导畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模饲养;组织实施畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的保护工作;负责饲料和草原监督管理,指导草原鼠虫害防治和防火工作。

(三)负责畜产品质量安全监督管理工作;负责饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查工作。

(四)负责组织、协调、监督、指导全市重大动物疫病防治和扑灭工作;负责动物及动物产品检疫、动物卫生监督、兽药残留、兽医实验室监督管理工作。

(五)负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。

(六)负责兽用生物制品监督管理;负责饲料、兽药生产、经营、使用监督管理工作;组织实施饲料、兽药的质量管理规范。

(七)负责全市种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作。

(八)拟订畜牧业生产加工、草原保护与建设、动物卫生和畜产品质量安全科技发展规划和人才培训规划;负责相关业务的对外交流与合作。

(九)承办市政府和市农委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年铁岭市动物卫生监督管理局部门预算包括市动物卫生监督管理局机关本级和局属6个单位预算,预算单位详细情况如下:

1. 铁岭市动物卫生监督管理局机关

2. 铁岭市动物疫病预防控制中心

3. 铁岭市动物卫生监督所

4. 铁岭市种畜禽监督管理站

5. 铁岭市兽药饲料监察所

6. 铁岭市畜产品安全检测站

7. 铁岭市畜牧兽医科学研究所

第二部分 铁岭市动物卫生监督管理局预算表

附表1

    2018年铁岭市动物卫生监督管理局收支预算总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

支出预算

 

 

 

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

合计

1096.37

1096.37

1096.37

 

 

 

 

 

 

1096.37

781.56

95.05

53.76

166.00

动物卫生监督管理局

1096.37

1096.37

1096.37

 

 

 

 

 

 

1096.37

781.56

95.05

53.76

166.00

  动物卫生监督管理局机关

261.13

261.13

261.13

 

 

 

 

 

 

261.13

198.21

30.57

32.35

 

  动物疫病预防控制中心

260.73

260.73

260.73

 

 

 

 

 

 

260.73

130.96

17.27

2.50

110.00

  种畜禽监督管理站

77.46

77.46

77.46

 

 

 

 

 

 

77.46

65.94

7.25

4.27

 

  动物卫生监督所

138.10

138.10

138.10

 

 

 

 

 

 

138.10

117.45

18.37

2.28

 

  畜产品安全检测站

174.63

174.63

174.63

 

 

 

 

 

 

174.63

114.11

10.45

0.07

50.00

  兽药饲料监察所

101.56

101.56

101.56

 

 

 

 

 

 

101.56

84.72

9.49

1.35

6.00

  畜牧兽医科学研究所

82.76

82.76

82.76

 

 

 

 

 

 

82.76

70.17

1.65

10.94

 

附表2

2018年铁岭市动物卫生监督管理局收入预算总表

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

1096.37

1096.37

1096.37

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

82.76

82.76

82.76

 

 

 

 

 

 

  基础研究

82.76

82.76

82.76

 

 

 

 

 

 

    机构运行(基础研究)

82.76

82.76

82.76

 

 

 

 

 

 

农林水支出

1013.61

1013.61

1013.61

 

 

 

 

 

 

  农业

1013.61

1013.61

1013.61

 

 

 

 

 

 

    行政运行(农业)

572.25

572.25

572.25

 

 

 

 

 

 

    事业运行(农业)

275.36

275.36

275.36

 

 

 

 

 

 

    病虫害控制

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

    农产品质量安全

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

    执法监管

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

附表3

2018年铁岭市动物卫生监督管理局支出预算总表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

1096.37

930.37

781.56

95.05

53.76

166.00

科学技术支出

82.76

82.76

70.17

1.65

10.94

 

  基础研究

82.76

82.76

70.17

1.65

10.94

 

    机构运行(基础研究)

82.76

82.76

70.17

1.65

10.94

 

农林水支出

1013.61

847.61

711.39

93.40

42.82

166.00

  农业

1013.61

847.61

711.39

93.40

42.82

166.00

    行政运行(农业)

572.25

572.25

466.32

65.68

40.25

 

    事业运行(农业)

275.36

275.36

245.07

27.72

2.57

 

    病虫害控制

110.00

 

 

 

 

110.00

    农产品质量安全

50.00

 

 

 

 

50.00

    执法监管

6.00

 

 

 

 

6.00

附表4

2018年铁岭市动物卫生监督管理局财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

收            入

 

支          出

 

项                    目

2018年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

1096.37

    一、一般公共服务

 

1、财政拨款(补助)收入

1096.37

    二、外交

 

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

    三、国防

 

3、专项收入

 

    四、公共安全

 

4、提前告知专项

 

    五、教育

 

 

 

    六、科学技术支出

82.76

二、政府性基金预算拨款收入

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

    八、社会保障和就业

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

    十、医疗卫生

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

    十三、农林水事务

1013.61

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1096.37

本  年  支  出  合  计

1,096.37

  上年结转收入

 

  结转下年支出

 

    其中:一般公共预算拨款收入上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

1096.37

支   出   总   计

1,096.37

附表5

2018年铁岭市动物卫生监督管理局一般公共预算支出表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

1096.37

930.37

781.56

95.05

53.76

166.00

科学技术支出

82.76

82.76

70.17

1.65

10.94

 

  基础研究

82.76

82.76

70.17

1.65

10.94

 

    机构运行(基础研究)

82.76

82.76

70.17

1.65

10.94

 

农林水支出

1013.61

847.61

711.39

93.40

42.82

166.00

  农业

1013.61

847.61

711.39

93.40

42.82

166.00

    行政运行(农业)

572.25

572.25

466.32

65.68

40.25

 

    事业运行(农业)

275.36

275.36

245.07

27.72

2.57

 

    病虫害控制

110.00

 

 

 

 

110.00

    农产品质量安全

50.00

 

 

 

 

50.00

    执法监管

6.00

 

 

 

 

6.00

附表6

2018年铁岭市动物卫生监督管理局一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目名称

基本支出

合  计

人员经费

公用经费

合计

930.37

835.32

95.05

工资福利支出

781.56

781.56

 

  基本工资

326.24

326.24

 

  津贴补贴

205.23

205.23

 

  奖金

15.76

15.76

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

106.74

106.74

 

  职业年金缴费

 

 

 

  城镇职工基本医疗保险缴费

35.45

35.45

 

  公务员医疗补助缴费

28.29

28.29

 

  其它社会保障缴费

3.03

3.03

 

  住房公积金

60.82

60.82

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

95.05

 

95.05

  办公费

9.72

 

9.72

  印刷费

1.24

 

1.24

  水费

1.47

 

1.47

  电费

7.32

 

7.32

  邮电费

2.88

 

2.88

  取暖费

7.05

 

7.05

  物业管理费

5.24

 

5.24

  差旅费

6.80

 

6.80

  维修(护)

 

 

 

  会议费

0.64

 

0.64

  培训费

1.08

 

1.08

  公务接待费

0.44

 

0.44

  工会经费

1.95

 

1.95

  公务用车运行维护费

8.09

 

8.09

  其他交通费用

38.63

 

38.63

  其他商品和服务支出

2.50

 

2.50

对个人和家庭的补助

53.76

53.76

 

  离休费

27.37

27.37

 

  退休费

11.24

11.24

 

  抚恤金

9.91

9.91

 

  生活补助

4.34

4.34

 

  奖励金

0.12

0.12

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.78

0.78

 

附表7

2018年铁岭市动物卫生监督管理局省提前告知专项支出表

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

2018年铁岭市动物卫生监督管理局政府性基金预算支出表

 

 

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

2018年铁岭市动物卫生监督管理局项目支出预算明细表

单位:万元

部门(单位及项目名称)

科目名称(类款项)

项目金额

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标

总计

预算内资金

政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收入

小计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费收入

专项收入

提前告知专项

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

 

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

动物卫生监督管理局

 

166.00

166.00

166.00

 

 

 

 

 

 

  动物疫病预防控制中心

 

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

    重大动物疫病疫苗配套资金

农林水支出-农业-病虫害控制

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

疫苗保存达到国家要求标准,配套资金及时足额到位。

    动物疫病监测

农林水支出-农业-病虫害控制

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

掌握全市疫情动态及免疫状况,确保畜牧业健康发展及人民身体健康。

  畜产品安全检测站

 

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

    畜产品质量安全检验检测

农林水支出-农业-农产品质量安全

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

按省政府绩效考核要求按月、季度、半年及全年各节点及时完成检测任务。

  兽药饲料监察所

 

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

    畜禽养殖环节“瘦肉精”检查及监测

农林水支出-农业-执法监管

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

通过现场监测,保障全市畜产品(肉蛋奶)质量安全。

附表10

2018年铁岭市动物卫生监督管理局债务支出预算情况表

单位:万元

科目名称(类/款/项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

2018年铁岭市动物卫生监督管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项        目

2017年预算数

2018年预算数

“三公”经费合计

27.03

13.53

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

0.94

0.44

        3.公务用车购置及运行费

26.09

13.09

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

26.09

13.09

附表12

2018年铁岭市动物卫生监督管理局政府采购支出预算表

           单位:万元

单位名称科目名称(类/款/项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

 

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

动物卫生监督管理局

 

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

  畜产品安全检测站

 

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

    农林水支出

 

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

      农业

 

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

        农产品质量安全

畜产品质量安全检验检测

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

附表13

2018年铁岭市动物卫生监督管理局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

单位:万元

部门(单位)

购买服务项目名称

对应指导目录名称(三级目录代码及名称)

购买方式

总计

财政拨款安排的项目

纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目

专项收入安排的项目

政府性基金收入安排的项目

纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目

省提前告知安排的项目

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铁岭市动物卫生监督管理局2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市动物卫生监督管理局2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018年市动物卫生监督管理局部门预算收入总计1096.37万元,其中:本年收入1096.37万元,上年结转收入0万元,收入同比减少307.5万元,减少21.9%,主要原因是2018年预算减少退休人员工资。

(二)支出情况。2018年市动物卫生监督管理局部门预算支出总计1096.37万元,其中:工资福利支出781.56万元,商品和服务支出95.05万元,对个人和家庭的补助支出53.76万元,项目支出166万元。支出同比减少307.5万元,主要原因是2018年预算支出减少退休人员工资。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我局机关运行经费支出67.97万元,其中:办公费9.72万元、邮电费2.88万元、差旅费12.8万元、会议费0.64万元、培训费3.08万元、接待费0.44万元、印刷费1.24万元、水费1.47万元、电费7.32万元、物业管理费5.24万元、维修费3万元、租赁费0万元、办公取暖费7.05万元、车辆燃油修理费12.59万元、交强险0.5万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置0万元。

三、政府采购情况:2018年政府采购预算20万元。

四、关于铁岭市动物卫生监督管理局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市动物卫生监督管理局财政资金安排的“三公”经费预算数13.53万元,比上年预算减少13.5万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.44万元,同比减少0.5万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排13.09万元,同比减少13万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是2018年预算项目减少,并压缩了项目支出中的三公经费支出。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2018年市动物卫生监督管理局没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2018年市动物卫生监督管理局没有政府购买服务支出。

3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,市动物卫生监督管理局机关及所属单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆,特种专业技术用车2辆。

4、预算绩效情况说明。2018年我局纳入项目绩效目标管理的财政资金166万元,预算执行中我们将严格项目管理,切实提高财政资金使用效益。

5、其他情况说明无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5 .科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

6 .农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7 .农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面的支出。

9. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

10. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。